大田镇2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案

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  2015年,镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的指导下,坚持用科学发展观创新理财思路,认真贯彻落实《恩平市镇级财政管理体制实施方案》和上级有关文件精神,紧紧围绕建设“美食大田、休闲大田、幸福大田”的目标,坚持依法理财、科学理财、规范管理,采取内堵、挖潜、外引征管措施,实现了财政增收。同时,按量入为出的原则,合理调整支出结构,实现了年度财政收支平衡,并略有结余,确保镇政府的正常运作,促进全镇经济和社会各项事业稳步发展。

  一、2015年地方财政预算执行情况

  2015年实现了财政一般预算收入2554.9万元,完成年度考核任务100.04%,比上年增收75.8万元,同比增长3%,体制补助收入:602万元。调资补助收入345.9万元,困难补助收入:370万元。(不含政策性专项资金及基金收入),镇预算外资金收入105万元,2014度预算结余4万元,全镇合计总收入3981.8万元,实现了本镇年初预算的目标,其中:

  1、国税收入60.9万元,完成预算81.24%,比2014年(下同)下降17.56%,其中,增值税收入32万元,同比减少45.06%。

  2、地税收入2431.7万元,完成预算100.63%,同比增长3.71%。

  3、非税收入62.3万元,完成预算103.07%,同比减少3.06%。

  4、镇预算外资金收入105万元。

  5、体制补助收入602万元。

  6、调资补助收入345.9万元。

  7、困难补助收入370万元。

  2015年全镇财政总支出为3975.8万元,主要支出项目完成情况如下:

  1、教育事业费支出(含退休经费):1333.9万元。

  2、行政支出(含离退休经费):550.8万元。

  3、公检法及综治维稳支出:229.8万元。

  4、财政事业费支出:44.5万元。

  5、抚恤和社会福利救济支出:229.2万元。

  6、卫生文体广播事业费支出:98万元。

  7、计划生育经费支出:143.8万元。

  8、五公经费支出:62万元。

  9、国土经费支出:32.8万元。

  10、应急管理工作经费支出:16万元。

  11、安全生产经费支出(含食品安全检查8万元):21万元。

  12、农林水事业费支出:252.9万元。

  13、城乡社区公共基础设施支出:325.7万元。

  14、上解税务经费:124.6万元。

  15、镇级污水管网建设资金上解:76.6万元。

  16、乡镇统筹支出:226.3万元 (包括镇职工工资及乡村干部工资等)。

  17、其他支出:207.9万元 (包括村级自然村自来水工程及镇内建设)。

  2015年全镇财政总收入3981.8万元,总支出3975.8万元,收支相抵,结余 6万元。

  2015年,我镇在执行预算过程中,确保了年度财政收支平衡,取得了一定成绩。但是,财政工作还存在一些问题:一是由于我镇的产业结构单一,缺乏新的增长点,导致形成财政的增幅远跟不上呈现刚性增长的支出趋势状况;二是罚没收入和各项行政、事业费收入及镇预算外资金项目收入不够稳定。

  二、2016年地方财政预算草案

  2016年是我镇经济发展的机遇之年,也是我镇全面达小康的打基础之年,增强镇财政保障发展的能力至关重要。镇财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,以优化经济结构、转变增长方式为重点,紧紧围绕镇党委、政府经济工作和社会事业发展目标,实施积极有为的财政措施,着力深化财源建设,强化收入征管,优化支出结构,加强理财能力建设,切实履行公共财政职能,努力促进我镇经济和各项社会事业又好又快地发展。

  2016年,我镇地方财政一般预算收入计划为2708.2万元,比2015年增加153.3万元,增长6%,主要收入项目如下:

  1、国税收入:62万元,比2015年(下同)增长3%,其中增值税45万元;

  2、地方各税收入:2581.7万元,增长6.17%;

  3、非税收入:64.5万元,增长3%。

  全镇地方财政一般预算收入2708.2万元,上级体制补助收入728万元,调资补助收入:355万元,困难补助收入360万元,镇预算外资金收入110万元,上年结余6万元,全镇预算累计收入4267.2万元,与上年略增。按照《预算法》的规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2016年全镇财政总支出预算为4262.2万元(不含上级政策性及专项追加和政策性增资)收支相抵结余5万元。主要支出项目安排如下:

  1、教育事业支出:1450万元,占预算支出34.02%;

  2、行政支出:565万元,占预算支出13.25%;

  3、公检法及综治维稳支出:230万元,占预算支出5.4%;

  4、财政事业费支出:45万元,占预算支出1.06%;

  5、社会福利救济抚恤支出:235万元,占预算支出5.51%;

  6、卫生、文体事业费支出:102万元,占预算支出2.39%;

  7、计划生育经费支出:153万元,占预算支出3.59%(其中:流动人口专项经费8万元,宣传经费15万元,免费优生健康检查费用5万元,奖励金和节育奖13万元,市计生层级帮扶经费10万元,镇村计生层级动态责任制考核经费62万元,四术服务经费40万元);

  8、五公经费之处:61万元,占预算支出1.43%;

  9、国土管理工作经费支出:35万元,占预算支出0.82%;

  10、城乡社区公共基础设施建设及管理支出:402万元,占预算支出9.43%;

  11、安全生产经费支出:13万元(含食品安全检查:8万元),占预算支出0.82%;

  12、农林水事业费支出:285万元,占预算支出6.69%;

  13、镇级污水管网建设资金上解:79万元,占预算支出1.85%;

  14、上解税务经费:132万元,占预算支出3.1%;

  15、应急管理工作经费支出:25万元,占预算支出0.6%

  16、其他支出:228万元,占预算支出5.35%;(包括村级自然村自来水安装及镇基本建设和农房改造配套资金建设等)

  17、乡镇统筹支出:200.2万元(包括乡村干部工资及职工补贴和镇供给职工工资及会议费),占预算支出4.7%。

 

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